一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************019
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 SJ101 单据/收据/凭证80克A4彩色单据（蓝）1000页/箱 | 1 | 165.0 | 西玛/simaaSJ101 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 6531牛皮纸政务A4凭证封面横版 150克上下联 | 2 | 36.0 | 西玛/simaa6531 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 账本/账册A4总分类账明细账 KZJ101 | 1 | 135.0 | 西玛/simaaKZJ101 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨洁
