一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-891090
二、合同名称：******服务中心印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2025-600255
四、项目名称：******服务中心印刷服务定点采购
五、合同主体
******服务中心
******水利局四楼
联系方式：******
供应商(乙方)：西乌珠穆沁旗优艺广告店
******银行东侧2号厅
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印刷税额展板,采购数量：1.0000; | 1(块) | 850.00 | 850.00 |
| 2 | 接水倡议书,采购数量：3000.0000; | 2(张) | 3000.00 | 6000.00 |
| 3 | 宣传海报,采购数量：1200.0000; | 1,200(张) | 22.00 | 26400.00 |
| 4 | 水日宣传册,采购数量：3000.0000; | 3(册) | 3000.00 | 9000.00 |
合同金额： 42250.00元，大写(人民币)：肆万贰仟贰佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 印刷税额展板,采购数量：1.0000; | 1(块) | 850.00 | 850.00 |
| 2 | 接水倡议书,采购数量：3000.0000; | 2(张) | 3000.00 | 6000.00 |
| 3 | 宣传海报,采购数量：1200.0000; | 1,200(张) | 22.00 | 26400.00 |
| 4 | 水日宣传册,采购数量：3000.0000; | 3(册) | 3000.00 | 9000.00 |
合同金额： 42250.00元，大写(人民币)：肆万贰仟贰佰伍拾元整
八、验收日期：2025年04月07日
九、验收组成员：王晓亮 巴根那 王玲
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
******服务中心
2025年04月08日
